曲靖市民政局關于2018年度部門整體支出及項目支出績效自評報告公開的說明
2019-04-17 10:14:00   來源:   評論:0 點擊:

曲靖市民政局關于2018年度部門整體支出及項目支出績效自評報告公開的說明
 
       根據《曲靖市財政局關于印發〈曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》(曲財預〔2018〕85號)要求,市民政局對2018年度部門整體支出績效自評報告和7個項目支出績效自評報告公開如下:(祥見附件)
 
 
 
                                                                                                             曲靖市民政局
                                                                                                         2019年4月17日
 
                                           曲靖市民政局部門整體支出績效自評報告
 
       一、部門基本情況
     (一)部門概況
       1.主要職能。市民政局是市政府的重要職能部門之一,也是市政府的重要組成部分。主要業務概括起來有四個方面:一是社會救濟和社會福利方面的工作;二是基層民主政治建設方面的工作;三是服務軍隊和國防建設方面的工作;四是管理專項社會事務方面的工作。社會救助和社會福利主要抱括救災減災、最低生活保障和社會福利工作;基層民主政治建設主要包括城鄉基層群眾自治組織和基層民主制度建設的工作;服務軍隊和國防建設項目主要包括擁軍優屬、撫恤安置、烈士褒揚、管理烈士紀念建筑物和軍供站的工作;專項社會事務管理主要包括民間組織、區劃地名、婚姻登記、殯葬改革、孤兒收養、流浪乞討救助等事務的管理工作。
      2、人員及機構設置情況
民政局包括局機關及四個直屬事業單位(干休所、兒童福利院、救助管理站、軍供站),機關內設15個科室(辦公室、規劃財務科、安置辦、社會事務和社會福利科、救災救濟科、民間組織管理科、低保科、優撫科、擁軍愛民辦、區劃地名科、基層政權建設科、殯葬管理科、福彩中心、慈善總會、捐贈辦)。
       (二)部門績效目標的設立情況
        根據《曲靖市民政局2018年民政工作要點》,結合部門職責,整理歸納出2018年曲靖市民政局重點項目績效目標。
      (1)完善社會救助制度,提高社會救助整體水平,切實保障困難群眾基本生活。推進全市農村低保制度和扶貧開發政策有效銜接,重點指導和督促師宗縣做好“兩線合一”工作,提高保障標準,做好農村低保兜底脫貧工作。
     (2)抓好防災備災工作,確保受災群眾基本生活;
     (3)做好優撫安置工作,全面完成退役士兵安置任務。
      (4)做好困境兒童保障工作,確保孤兒等特困兒童基本生活,落實好殘疾人兩項補貼政策。
     (5)推進全國養老服務業綜合改革試點工作,加快市級老年公寓建設,扶持民辦或公建民營養老機構。
     (7)大力推進殯葬改革工作;
     (8)抓好農村敬老院建設工作;
      (9)實施社會組織統一社會信用代碼制度改革,開展行業協會商會與行政機關脫鉤,加強社會組織黨建工作。
     (10)抓好機關黨建及安全生產和社會穩定工作。
       (三)部門整體收支情況
       1、收入支出預算安排情況。
       2018年年初財政預算安排1741.67萬元,全部為公共財政預算安排。對比2017年的部門年初預算總收入1083.92萬元增加657.75萬元,增加61%,主要增長原因為是人員增資及救災倉庫運行費300萬元等。
      2、收入支出預算執行情況。
      2018年單位總收入3280.32萬元,對比上年2454.78萬元增加825.54萬元,增加33.63%。年末總支出3149.31萬元,其中:基本支出1346.87萬元,占總支出的43%,項目支出1802.44萬元,占總支出的57%。比上年2534.76萬元增加614.54萬元,增加24%。收支增加的主要原因是市救災倉庫建設資金收入及支出都比上年多。
        (四)部門預算管理制度建設情況
        單位沿用并嚴格執行《曲靖市民政局財務內部控制制度》、《曲靖市民政局黨委會議事制度》、《曲靖市民政局辦公會議制度》等制度,確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調。
       二、績效自評工作情況
     (一)績效自評目的
       運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度,及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
     (二)績效評價原則、體系與評分方法
      1.評價原則
      本次評價指標體系制定遵循相關性原則、重要性原則、可比性原則、經濟性原則和系統性原則。
      2.評價指標體系
       根據部門整體支出內容,評價指標體系按照職責履職、履職效益、預算配置、預算執行、預算管理五個方面分成十九個任務設置年初整體績效自評表(詳見附件3),依據該體系可對該部門支出績效給出一個相對客觀、準確的評價。
      3.評價方法
     通過召開座談會聽取介紹、核對財務賬目、檢查檔案資料、實地抽查、問卷調查等方式,主要采用目標評價法、詢問查證法、公眾評議法等方法,現場評價與資料評價相結合,重點查看賬目,賬實對照,對資金使用進行綜合分析,作出總體性的評價。
      (三)自評組織過程
       1.前期準備一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長,各業務科室負責人為成員的績效評價領導小組和辦公室,統一安排部署2018年度績效評價工作;二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了市民政局工作的重點項目;三是制定評價指標表。單位圍繞2018年度狠抓落實年確定的重點工作目標及省廳2018年度系統綜合業績考核的要求,梳理了各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標;四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。
       2.組織實施在年度預算執行過程中,救災物資儲備庫建設、農村城市低保、醫療救助、殘疾人兩項補貼、殯葬改革、社區人員生活補助、退役士兵安置專項等支出項目,多次組織專人到各地進行督促指導,由績效評價領導小組辦公室牽頭,組織機關各項目科室對2018年所有財政支出項目開展了自評并撰寫自評報告。
       三、評價情況分析及綜合評價結論
     (一)綜合評價及評價結論
      按照三級績效指標評價分析,民政局2018年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,符合部門“三定”方案確定的職能職責,符合部門中長期實施規劃。績效指標清晰、可量化,與部門年度的任務數相對應,與2018年預算資金相匹配。預算配置科學合理,預算執行積極有效,預算管理透明規范,資產管理安全高效,職責履行目標完成、質量達標,履職效益較好。2018年度民政廳嚴格執行財經制度和管理規定,按時完成預算執行進度,嚴格控制、合理利用各項經費,鼓勵合法合規的經費開支,按要求進行預算管理,不斷完善資產管理制度,努力提高國有資產使用效益。2018年民政廳對整體支出績效自評結果為優秀。
     (二)具體評價情況
       評價組對職責履職、履職效益、預算配置、預算執行、預算管理五個方面分成十九個任務設置年初整體績效自評表(詳見附件3)按照不同權重進行量化評價,具體評價情況如下:
       1、評價曲靖市民政局部門整體支出職責履職、履職效益情況。
      (1)聚焦精準施保,社會保障兜底作用得到凸顯嚴格對照標準要求深入推進深度貧困地區脫貧攻堅工作落實,截止12月31日,全市共有15.3萬人建檔立卡貧困戶納入最低保障范圍     
      (2)救助保障兜底有效落實。全市城市最低生活保障標準提高到557元/人·月,增幅10.3%;農村最低生活保障標準提高到3500元/人·年,增幅8.7%;全市城市和農村特困人員基本生活保障標準統一提高到665元/人·月,增幅分別為12.7%和31.7%。截止12月31日,為全市35.8萬城鄉低保對象累計發放最低生活保障金98325萬元;為1.4萬特困救助供養對象發放救助供養資金10177萬元;醫療救助41.3萬人次,支出救助資金16733萬元;臨時救助6.42萬人次,支出救助資金2981萬元;切實做好健康扶貧工作,認真落實健康扶貧30條措施,醫療救助建檔立卡貧困戶近9萬人,支出醫療救助資金2330萬元;兜底保障30萬人,支出保障資金7984萬元。社會救助資金嚴格落實按月發放,困難群眾基本生活保障得到有效落實。全市10個單位和22人被表彰為全省社會救助“先進集體” 和“先進個人”。
     (3)狠抓提能增效,防災減災救災工作落實有力。及時下撥救災資金7220萬元,發放衣被7萬余件(套),大米2150噸,救助受災群眾17.3萬人。
     (4)緊盯服務質量提升,養老服務事業加快發展。加快推進養老服務體系建設。新建3個城市公辦養老機構,按時完成7所農村敬老院770個床位建設任務,累計新增床位數1170張;嚴格落實10件惠民實事和全面深化改革工作要求,提升改造2個城市公辦養老機構100張床位。
     (5)兒童保障工作扎實有效。2018年我市孤殘兒童集中供養和散居養育標準達到1774元/月/人和1074元/月/人,截止2018年12月31日,為3111名特困兒童發放孤兒保障金4080萬元。
      (6)提升服務品質,雙擁優撫安置工作穩步推進。一是雙擁工作取得成效。曲靖市、麒麟區、馬龍區、沾益區、羅平縣、 富源縣被表彰為“云南省第十屆雙擁模范(城)縣”;宣威市、陸良縣被表彰為“云南省第十屆雙擁先進(城)縣”;曲靖市民政局等3個單位被表彰為“云南省第十屆愛國擁軍模范單位”,2人被表彰為“云南省第十屆愛國擁軍模范”。“雙擁在基層”工作扎實開展。二是優待撫恤政策全面落實。截至12月31日,全市為3.7萬優撫對象發放撫恤補助資金22436.6萬元;支出“解三難”資金642萬元;發放義務兵家庭優待金3068萬元。退役軍人和其他優撫對象信息采集工作基本結束。三是安置工作扎實推進。2018年接收退役士兵1656人,其中符合政府安排工作條件294人,占總人數的18%,崗位安置254人,自謀職業40人;自主就業安置1362人,占總人數的82%。全市支出安置經費3175萬元,安置任務圓滿完成。軍休人員“兩個待遇”得到有效落實,今年接收軍休安置人員3人。圓滿完成各項軍供保障任務。軍供接待大樓裝修工作正抓緊推進。
      (7)加大推進力度,殯葬改革工作持續深入。一是火化率大幅提升。截止2018年12月31日,全市火化遺體14623具,全市平均火化率達60%,比去年同期提高43.2%,已全面推行火葬的縣(市、區)已實現火化率100%、骨灰進公墓安葬100%。陸良縣、宣威市、師宗縣火化區方案全面開始實施;羅平縣、富源縣調整擴大火化區方案上報省政府。二是基礎設施建設得到加強。全市135個鄉鎮級農村公益性公墓建成投入使用,鄉鎮級公墓實現全覆蓋;新建村級農村公益性公墓145個;富源縣殯儀館建設全面完工,宣威市殯儀館和會澤縣殯儀館搬遷重建項目動工建設,縣(市、區)殯儀館實現全覆蓋;經開區經營性公墓已經省廳批準建設,富源縣經營性公墓完成前期工作開工建設;陸良縣骨灰堂已完成主體工程建設。
       2、評價曲靖市民政局部門整體支出預算執行、預算管理和資產管理情況。
     (1)預算執行:2018年財政預算批復民政部門預算總收入17871.51萬元,其中:基本支出1925.17萬元,占總收入的10.77%,項目支出15946.34萬元,占總收入的89.23%。截止目前,項目資金分配下達 14019.73萬元,其中,市級1613.88萬元,縣級12405.85萬元。項目預算執行進度達88%“三公”經費支出情況2018年“三公”經費財政撥款支出37.56萬元,其中:公務用車運行維護費22.16萬元,公務接待費13.04萬元,因公出境2.4萬。公務用車運行維護費比上年38.03萬元減少15.87萬元,減少42%;公務接待費比上年13.83萬元減少0.79萬元,主要是公車改革及中央“八項規定”政策,單位厲行節約,大力壓縮行政運行成本。
       2018年,我單位年末結余結轉資金2496.22萬元,其中財政撥款的基本支出結轉41萬、項目支出結轉資金為2219.1、政府性基金結轉76.9萬、其他支出159萬。形成的主要原因是救災倉庫設備未購置及退役士兵安置補助未支出,軍供站建設資金按進度付款。
     (2)預算管理:曲靖市民政局已制定《曲靖市民政局公務卡結算管理辦法》、《曲靖市民政局三公經費管理制度》、《曲靖市民政局專項經費管理制度》等各項管理制度,管理制度健全、合法、合規、完整;預算資金支出符合部門預算批復的用途;按國家財經法規和財務管理制度的規定使用;重大開支執行“三重一大”集體決策程序;資金撥付有完整的審批程序和手續;基礎信息和會計資料真實、完整、準確;預決算信息已按規定時限和內容在曲靖市人民政府網站上公開。
      (3)資產管理:曲靖市民政局已制定《曲靖市民政局固定資產管理制度》,制度合法、合規、完整;經現場實地抽盤,曲靖市民政局資產保存完整,資產配置未超標準,固定資產卡片與賬面相符,固定資產購置資料完整并及時歸檔,資產使用率為100.00%。
        四、存在的問題和整改情況
      (一)各相關科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
       (二)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。 
       (三)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難。
  • 績效自評結果應用
      通過整體支出績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各單位規范使用項目資金;四是績效評價結果作為分配省級財政預算項目資金的重要依據。
       六、主要經驗及做法
     (一)高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構,有計劃有步驟的實施績效評價,
     (二)加強預算執行管理。一是定期匯總存量資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。(三)加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。
      七、其他需說明的情況
             無

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